[房产集团公司工程管理制度]

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工程管理制度目录

TOC \o "1-3" \h \z 一、设计管理 3

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1、勘察管理目的 3

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（二）设计方案的审核 3

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（四）设计图纸管理工作流程 13

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（六）设计变更或工程变更（见设计变更流程图） 22

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二、工程管理： 27

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1、工程开工审批 27

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3、施工组织设计 28

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5、建设项目施工场地管理 28

6、设计变更及工程变更申请的审批 29

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（二）独立分包工程的技术管理 30

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2、独立分包工程技术方案的委托 30

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4、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收 31

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1、原材料、成品、半成品的质量管理 31

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3、分项（部）工程及隐蔽工程验收 33

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5、设备安装工程的质量检查 34

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7、工程暂停工与复工 36

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9、工程竣工初验和竣工验收 37

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（四）工程进度控制 40

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2、工程施工计划的审批 40

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4、工期延期的条件 41

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（五）投资控制 41

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2、工程招投标 41

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4、零星和临时工程的审批 42

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6、工程款的支付 43

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（七）信息管理 43

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1、协调的目的 44

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一、设计管理

（一）勘察报告的审核

1、勘察管理目的

确保勘察工作的勘察点、线、网平面布置及钻探深度合理，有代表性，能真实反映建筑物所处地段地质条件。

确保勘察工作成果的准确性和可靠性，为设计提供建筑场地和地基的工程地质资料和基础设计的依据。

2、勘察报告质量审核的主要内容

钻孔深度的检验，岩土试样的取样、送样、试验结果。

审查报告内容是否满足设计要求。

评定报告提出的技术参数是否合理。

物理试验成果报告是否齐全、准确。

地质勘察报告签名、盖章是否齐全。

图和文字说明是否清晰。

（二）、设计方案的审核

总则：

设计质量的管理，首先要把住设计方案审核关，以保证项目设计符合投资计划的要求；符合国家有关工程建设的方针、政策；符合现行建筑设计标准、规范并结合本公司的设计标准和工程实际，做到“工艺合理、技术先进、适用经济、安全可靠”，充分发挥工程项目的社会效益、经济效益和环境效益。

设计方案的审核，贯穿于初步设计（技术设计）阶段，包括总体方案和专业设计方案的审核两部分内容。建筑专业由规划设计部负责组织有关专家进行评选；结构、设备专业审核由集团相关部门组织有关专家、有关专业工程技术人员、设计单位、项目公司等部门进行评审，评审意见交集团公司领导审核批准后报政府有关部门审批。

总体方案审核

总体方案审核主要在初步设计时进行，重点审核设计依据、设计规模、设备方案选择、功能工艺、项目组成以及总平面布局、配套设施、占地面积、协作条件、环境保护、防震抗灾、建设期限、投资概算等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性，是否满足质量目标和水平。一般包括以下主要内容：

设计规模和设计范围

包括工程设计的规模项目的组成，分期建设的情况，承担设计的范围和分工等。对非生产性部分建设项目，可用设计容量表示，如商业网点、铺位、面积，学校规模，多少户数的住宅区等。

总建筑面积

包括全部建筑面积和各类面积（使用面积、辅助面积等）。如：主要建筑物、公共辅助设施，会所、供配电、水房等设施的面积和其他主要建筑技术指标的说明。

工艺及技术水平

项目采用的新工艺、新技术，主要工艺设备的选择等。

建筑造型

指建筑平面、立面型式以及三维造型（总体鸟瞰图）是否与外部环境相协调，建筑高度是否符合规定，建筑外观的艺术效果等。

专业设计方案的审核

总则

专业设计方案的审核，重点是审核设计方案、设计参数、设计标准、设备和结构选型、功能和使用价值等方面，是否满足适用、经济、美观、安全、可靠，是否结合本公司制订的《工程勘察设计管理规定》（试行）进行设计，满足使用要求；设计方案的审核还应依据相应工程的投资概算资料，并进行多方案的技术经济分析论证，在此阶段的质量管理工作，主要是协助设计单位做好设计方案的技术经济分析，在设计单位作的技术经济分析基础上对设计方案进行审核。其审核的主要内容：

建筑设计方案

平面布置：主要房间平面尺寸及布置，户型及单元组合，人流、物流交通组织等。平面布置也要结合结构的布置满足适用、安全、经济。

空间布置：主要房间空间尺寸、室内外标高、建筑层数及层高。各专业要求的层高、空间尺寸以及管线占用的空间尺寸。

室内装饰：各主要房间的装饰方案、装饰材料的选择与结构设计的荷载的关系。

门窗、幕墙布置：门窗幕墙的大小布置、材料、构造是否符合规范、经济、美观、安全、可靠等要求。

建筑物理方面：

采光、环境：建筑物应满足充分利用自然条件，减少人工能源的消耗，减少对环境的影响等。采光方式，是否达到规定的采光标准，灯具的选择及布置，遮阳措施和利用太阳能情况等。

热环境：隔热、保温的方式，是否达到规定的标准，设备及材料的选择等。

声环境：室内隔声方式，是否达到规定标准，材料的选择及构造措施等。

通风：通风方式，是否达到规定的要求，建筑布置及构造措施等。

防水：防水做法，是否满足规范的要求，构造措施等。

消防：消防方式，是否符合规范和消防部门的规定，材料的选择及布置等。

人防：人防是否符合规范，满足人防部门的要求面积、设计的等级、材料、技术措施等。

环境工程：是否达到园林绿化规划和环保部门的要求、面积及所采取的技术措施等。

结构设计方案

主要审核结构方案的设计依据及设计参数；结构方案的选择；（对复杂的建筑体型有无试算及方案的比较）。安全度、可靠度、抗震是否符合要求；主体结构布置是否合理，是否与建筑相协调；结构材料的选择是否考虑新技术、新工艺、新材料等等。总之，在确保质量安全可靠的前提下选取最经济的方案。

给水工程设计方案

主要审核给水方案的设计依据和设计参数；给水方案的选择，应根据水源、用水量、给水系统、消防系统、冷却循环水系统等综合考虑，给水管线的布置和所需管材、设备的选择等能否满足规范和要求，是否经济。

通风空调设计方案

主要审核通风、空调方案的设计依据和设计参数；通风、空调方案的选择；通风管道的布置和所需设备的选择等是否合理并满足规范和使用要求，是否经济。

动力工程设计方案

主要审核动力方案的设计依据和设计参数，动力方案的选择；供电方案确定；动力线路的布置；备用电源方案选定；所需设备、器材的选择等。

通信工程设计方案

主要审核通信方案的设计依据和设计参数；通信方案的选择；通信线路的布置；所需设备、器材的选择等。

排水工程设计方案

主要审核排水方案的设计依据和设计参数，排水方案的选择；排水管网的布置；所需设备、器材的选择等。

审核建筑物消防工程设计方案是否符合消防规范，在满足消防规范的前提下选择比较经济的方案。

防雷工程设计方案

主要审核设计建筑物防雷类别，是否符合国家规定及安全要求；审核建筑物天面防雷装置及地下防雷接地装置的设计方案是否符合标准、规范。

（10）智能化工程设计方案

（三）设计图纸的审核

总则

设计图纸是设计工作的最终成果，是工程施工的直接依据，所以设计阶段质量控制的任务，最终要体现在设计图纸的质量上。因此，对设计图纸的审核侧重于设计的深度和采用的技术方案是否符合总体与专业设计方案的要求。

初步设计文件的审核

建筑

（1）总平面布置

有无建设用地规划许可证及国土局的土地批准书，规划报建方案审核书。

本工程地形图所采用的坐标、高程系统及其与城市坐标系统的换算关系。

本工程与当地水、电、交通公共服务设施的相互关系是否吻合、协调。

所示建（构）筑物平面与单体建（构）筑物是否一致。

建筑物退界间距是否符合有关规定要求。

场地标高确定是否合理。

公用配套设施布置及用地是否满足要求。

公建配套是否符合规划设计要点批文要求。

（2）建筑设计

户型、单元组合、房间平面尺寸能否符合采光通风、防火要求。

建筑层数、层高、垂直交通的设置能否符合现行规范要求。

门窗、幕墙大小布置合理与否，是否符合适用、经济、美观要求。

装修标准是否符合消防与环保要求。

对特殊功能要求的房间是否满足有关要求，如人防、防爆、隔声等。

与总平面布置中所示平面是否一致。

结构

设计依据：一些荷载的取值，结构周期、振型、风、震、下层间位移。

结构选型：对复杂的建筑体型应进行试算及结构方案的比较。

提出结构草图：对已确定的结构方案提出各层结构平面布置图；估算主要承重构件截面，新技术、新材料的选择。

提出可能采取的地基基础形式，做出技术经济分析，在确保质量安全的前提下优选合适地基持力层和较经济的基础做法。

与建筑配合确定伸缩缝，沉降缝和抗震缝的尺寸和位置。

其他工种配合的特殊要求。

给排水

初步设计应符合已经批准的方案设计文件或设计任务书的要求。

初步设计的内容应包括：

设计说明

设计图纸

主要设备及材料表

工程概算书

初步设计的深度应满足相关的审批意见。该初步设计应：

符合审定的方案

符合建筑设计功能要求

主要设备和资料

能满足编制工程概算

能进行施工图设计

能进行施工准备

设计说明应包括以下主要内容：

设计依据：包括上级单位批准的方案设计文件；工程设计所有的有关规范、规定；建设单位提供的有关资料。

设计范围：根据工程性质及设计任务书要求，说明本专业设计的内容。如有必要，明确共同设计的分工内容、范围和界限。

室外给水：水源的情况，如给水干管位置、方向、标高、水压等，当自建水源时，还需说明水质、水温、水文、供取水方式、净化工艺等。用水量的情况，明确生活、生产、消防等用水标准，明确最高日用水量及总用水量。给水系统的情况，说明生活、生产、消防系统给水的划分和组合情况等。

室外排水：污水、雨水的排放量；排水系统的划分；有毒有害污水的处理等。

室内给水排水：给水、热水、中水系统的给水方式；分区给水划分、污水废水系统排水方式、中水处理流程等；消火栓、喷洒、水幕等给水方式和系统划分；贮水池、水箱的容积等资料。

各种管材的选用、隔振、防噪声、保温、防腐的要求及技术措施。对新型管材（给水管、排水管）的选用，要采取审慎的态度，经过技术上的认可，有关人员考察调研等一系列程序后方可使用。公司新材料的选用规定出台后，按此规定执行。

需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

设计图纸应包括以下主要图纸：

室外给水排水总平面图

主要层(如地下室、首层、标准层)给排水消防平面图

贮水池、水泵房、卫生间管井、水箱等大样图

室内给水排水系统图(冷水、热水、中水、雨水、污废水等)

消防系统图(消防栓、喷洒、水幕等)

中水处理装置平面图、流程图。

主要设备及材料表：包括各种主要设备以及各种管材的选用。

工程概算书：室内给水排水和室外给水排水应分别编制

计算书：各种用水量计算；相关的水力计算及热力计算；设备选型和构筑物尺寸计算等。

电气

审查用电负荷的设计依据和计算参数是否符合实际需要和有关规范，核算用电总容量是否足够，有无过于偏大或偏小的情况存在。

供电方案的选择是否基本符合供电部门的有关规定，确定供电电源的回路数（是单回路还是双回路高压供电）是否根据用电负荷的重要性和国家的有关规定？用电负荷等级（是一类、二类还是三类负荷）是否符合实际需要。

供电电源选自何方，供电距离是否合适，电压等级（是低压、高压还是超高压）选择，供电线路的敷设方式（是架空还是埋地敷，是用电缆还是导线）是否符合经济、技术要求。

备用电源的选择是否符合消防规定，备用电源的容量、型号选择是否基本符合实际需要和安全经济原则。

变、配电房的数量、位置及结构形式是否经济合理。

用电负荷有无考虑功率因数补偿，补偿方式、补偿容量及补偿后的功率因数多少是否基本经济合理。

审查建筑物防雷保护等级的选择是否正确，防雷接地线、防雷接地装置及防雷接地电阻值的确定是否符合有关规定。

安全接地系统中，配电系统及用电设备的保护接地方式（接零还是接地保护）的确定是否合适，有无考虑等电位连接等安全措施。

主要设备、材料表是否符合要求，有无明确名称、型号、规格、品牌、单位数量是否符合协约的规定范围。

智能化工程系统

空调通风

初步设计图纸深度是否达到有关设计文件规定的深度，图纸文件是否齐全。

空调、通风、消防系统设计是否符合方案设计的标准和要求，或符合方案审定意见，有无大的变动；如系统设计有大的变动，是否有合理可靠的依据？变动后的系统设计比原方案设计是否更先进合理，审核相应的概算文件，投资控制有无突破限额。

主要设备材料的选型是否齐全准确，是否先进、节能又经济实用，是否符合主体工程的规模档次。

空调水管、风管走向布置是否合理，与其他专业有无严重冲突，有无浪费建筑层高，空调管井面积是否够用，进排风口对周围环境有无不良影响。

施工图设计的审核

建筑

（1）总平面图：

总体布置是否符合初步设计批文要求。

所示坐标正确与否。

所示标高合理与否。

竖向设计能否满足施工要求深度。

（2）建筑设计，除初步设计要审的内容外，着重审查：

是否符合施工报建图及审核意见。

平面尺寸、标高数据是否正确。

详图标注是否正确、清楚，构造做法是否经济、安全、合理、美观。

专项审核

①室内环境设计

②防水设计

③无障碍设计

汽车库设计

防火设计

节能设计

其他公建设计

结构

建筑结构安全等级、抗震设放烈度、人防工程等级、抗渗等级、各构件抗震等级是否经济合理。

后浇带的设置及施工要求是否合理，是否施工可行。

基础图纸是否根据地质钻探资料，充分利用了地基承载能力，桩基持力层是否合适。

结构平面图中梁的布置及梁柱定位是否与建筑相协调，梁的表示方法是否与合同管理规定相一致。

楼梯、特种结构和构筑物（如水池、挡土墙等）是否单独绘制大样，钢筋构造是否清晰。

玻璃幕墙、铝合金窗等装饰工程，每套图纸均应附有计算上，并审核计算的参数取值是否正确，构造是否合理，构件的安全、稳定性是否满足有关规范的要求。

给排水

应根据已批准的初步设计文件编制施工图设计。

设计内容应以图纸为主，应包括：封面、图纸目录、总说明、图纸和工程概算书等。

设计深度应满足：

施工和安装要求。

编制施工图预算的要求。

安排材料、设备定货和非标准设备的制作要求。

工程竣工验收的要求。

设计施工总说明应包括以下内容：

图纸目录

图例

设计施工总说明：应包括设计概况、生活给水系统、生活热水及饮用水系统、中水系统、污废水系统、雨水系统、消防给水系统、设备和管道安装等项内容。

施工图纸。施工图设计阶段应详细绘制以下施工图纸：

室外给水排水总平面图及管道纵断面图。图纸内容应包括：建筑物轮廓、位置、坐标、名称等；给水排水管道、消火栓、水泵接合器、水表井、洒水栓、检查井、化粪池、雨水口等也应在图上标明。如果较复杂的给水管网，应绘制给水节点图。

室内给水排水消防平面图。图纸内容应包括：与给排水、消防有关的各层建筑平面图；各种管道平面布置图；底层给水排水图等。

大样图。给排水设备及管道较多且较复杂的部位应绘制大样图。

系统图。涉及到生活给水、热水、热回水、中水、污废水、雨水、消防给水（消火栓、自动喷洒、水幕）等，均应绘制系统图和立管图。

局部设施图。当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水处理设施时，应绘制出平面、剖面及详图。

详图。凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工而又无标准图可利用时，应绘制详图。

电气

电气动力、照明、消防报警、弱电、电视装置的平面布置是否合理，有无根据装修标准及装修图的天花、室内家具布置、窗台高低等实际情况作平面布置。

电气线路敷设的制式（是采用三相五线制还是三相四线制敷设）是否合理。

电气管线的敷设方式（是明敷还是暗敷）是否经济合理，有无违反规定。

电气配管、配线材料（是钢管还是塑料管，采用电线还是电缆、母线槽）的选择是否经济、合理，有无违反消防规定。

配电箱、开关、插座的安装位置和高度规定是否一致，能否符合安全技术规定？有无针对施工中存在的通病提出技术要求。

消防自动报警系统的设计是否符合已报消防局批的消防文件规定。

弱电系统（电视、电话、职能化系统）的设计是否符合规范要求和预售合同中的规定。

屋面防雷装置设计及敷设方式（是避雷网还是针，明敷还是暗敷）是否符合安全要求，是否经济、合理。

电气系统图及电气管线布置图有无按规定要求绘制；是否实用、安全、经济、合理。

设备、材料及灯具有无根据装修标准及房屋购售合同的规定选用；是否符合楼房的档次高低和经济实用的原则。

空调通风

首先审核图纸图签栏，设计校核、审核、审定是否签名齐全，其次审核图纸专业会签栏，是否已经各专业会签。

审核图纸的设计深度是否达到文件要求的设计深度，图纸目录、设计说明、系统图、平面图、大样图、设备材料表等是否齐全，图幅大小、图纸比例是否符合公司文件要求。

审核设计总说明和系统图，看施工图系统设计是否符合初步设计的标准和要求，有无较大的变动，如有，理由是否合理，有无确切的依据，是否经过有关审批手续？变动有无显著增加投资。

审核设计总说明，看设计选用设备材料有无违反规范，是否符合初步设计的标准和要求，是否与主体建筑的规模、档次相称，有否超标。

审核平剖面图，审核空调设备选型是否满足使用要求（冷量、风量、余压等是否满足使用要求），审核水管、风管布置走向是否合理，风管、水管截面尺寸是否合用，风速、水流速有无超标，审核剖面图、安装大样是否能满足施工需要。

审核图纸绘制标注有无错、漏，平剖面图有无与总说明和系统图矛盾等。

设计图纸的审核，还要侧重于：

是否符合城市规划方面的要求。如工程项目占地面积及界限；建筑红线；建筑层数及高度；立面造型与所在地区的环境协调等。

工程建设是否符合法定的技术标准。如对安全、防火、人防、卫生、防震、三废治理等方面是否符合有关标准的规定。

有关专业设计的审核，如对供水、排水、供电、消防、供热、供煤气、交通道路、通信等专业工程的设计，应主要审核是否与工程所在地区的各项公共设施相协调与衔接等。

（四）设计图纸管理工作流程

工程委托书或设计委托书下达程序

工作

程序

项目策划部接受集团任务后提供工程项目设计要点；

集团公司领导最终选定总承包单位或设计单位；

项目策划部编制工程委托书或设计委托书；

集团相关部门审核工程委托书或设计委托书后交集团公司领导审定；

30天

5天

5天

提供资料

项目策划部编制工程委托书或设计委托书需收集的资料：

规划局对设计要点的批文；

规划勘测院绘制的征地范围的地形图蓝图；

征地红线图（复印件）。

2份

3份

2份

注：工程委托书或设计委托书应包括的主要内容如规模、标准、功能安排、住房套数、户型及面积控制（粗略的）、园林绿化、市政及室外供水、供电等公用辅助设施以及经济技术指标等。

编制总体规划方案的程序

工作

程序

项目策划部下达工程委托书或设计委托书并会知集团相关部门（复印件一份）；

总承包单位或设计单位进行总平面规划设计，且提供总体规划方案；

项目策划部初审总体规划方案后交集团公司领导审查；

总承包单位或设计单位编制规划报建图纸文件；

项目策划部初审规划报建图纸文件交集团相关部门审查；

集团相关部门审查报建图图纸文件后，符合要求则交给项目公司；

项目公司将设计成果送审规划局。

注：当集团相关部门审查规划报建图纸文件未能通过，则退回项目策划部由项目策划部交总承包单位或设计单位将文件继续完善，然后交集团相关部门再审，直至符合要求。

1天

3~5天

7天

3天

3天

提供

资料

设计要点批文（复印件）（项目策划部提供给设计单位）。

按照各城市规划部门的要求完成相关的规划报建图文件。

建筑单体方案设计阶段的程序

工作

程序

项目公司将批准后的规划设计文件会知集团相关部门；

由项目公司市场营销部门做出市场调查，提供套型、面积、平面布置及交楼标准等；

项目公司编制设计委托书及设计合同或总承包合同；

集团相关部门审核设计委托书、设计合同或总承包合同；

5、集团公司领导审定设计委托书、设计合同或总承包合同；

6、设计单位对规划图中的建筑单体进行修改完善，且作立面、剖面方案；

7、项目公司初审单体方案设计后交集团相关部门审查；

8、集团相关部门审查单体设计方案后交集团公司领导审定；

9、审定后的单体方案由集团相关部门交项目公司；

10、项目公司将设计方案送审规划局。

注：本阶段的设计图纸（含说明书）经集团相关部门审查集团公司领导审定后，交项目公司；属公共建筑配套设施（如中学、小学、幼儿园、垃圾压缩站等）的单体方案。

1天

立项后30天

5天

2天

5天

3天

3天

1天

3天

提供

资料

批准的规划设计文件（行政人事部提供给相关部门）；

工程委托书或设计委托书、设计合同书或总承包合同书（项目公司编制提交）

建筑单体各层平面及立面、剖面图（设计单位提交）；

建筑设计各项技术经济指标和外装修标准说明（设计单位提交）；

总体规划方案及附图（设计单位提交）；

工程估算书（设计单位提交）。

初步设计阶段的程序

工作程序

项目公司将送审批准的设计方案会知集团相关部门；

项目公司通知总承包单位或设计单位进行初步设计；

项目公司初审初步设计文件交集团相关部门审查；

集团相关部门审查通过后交集团公司领导审定；

审定的初步设计文件由集团相关部门交项目公司；

项目公司送审初步设计文件。

注：初步设计文件经集团相关部门审查集团公司领导审定后，交项目公司，由项目公司移交有关部门。

1天

3~5天

3~5天

1天

提供资料

批准的单体设计文件（行政人事部提供给相关部门）；

初步设计文件（包括工程概算书）（评审用缩印件，设计单位提供）。

施工图报建阶段的程序

工作程序

项目公司将审批后的初步设计文件或单体方案会知集团相关部门；

项目公司将初步设计文件或单体方案交总承包单位或设计单位；

总承包单位或设计单位出施工报建图后交项目公司；

项目公司初审后交集团相关部门审核；

集团相关部门审核施工报建图后要交项目公司；

项目公司将审核同意的施工报建图送审。

1天

1天

2天

7天

1天

提供资料

批准的初步设计文件或单体方案（行政人事部提供给相关部门）

在规划勘测院测绘的地形图上绘制报建的建筑平面图（设计单位提供）；

施工图深度的建筑平立剖面图及装修说明（设计单位提供）；

报建表（一）（二）（设计单位提供）；

3份

5份

各2份

6、施工图设计阶段的程序

工作程序

项目公司将批准后的施工报建图会知集团相关部门；

项目公司通知总承包单位或设计单位；

设计单位出施工设计图；

设计单位将设计图纸交项目公司初审后交集团相关部门审查；

集团相关部门审查通过后发有关单位，如审查未通过则退回项目公司。

1天

1天

1天

1~2天

提供资料

批准后的施工报建图（行政人事部档案室提供给相关部门）

施工图（设计单位完成提交）；

工程预算书（设计单位提交）。

按合同

按合同

7、市政道路、排水、排污设计阶段程序

工作程序

项目公司提供规划局审批后的五图一书交项目公司总工室；

项目公司总工室确定设计单位后编制设计委托、设计合同交项目公司；

项目公司初审设计委托、设计合同后交公司各部门会签；

项目公司办理设计委托、签订设计合同；

设计单位完成施工图设计后交项目公司总工室；

项目公司总工室将施工图送规划局报建；

规划局批准的施工图发各相关单位。

3~5天

5天

2天

2天

1~2天

提供资料

规划局批准后的五图一书；

市政道路、排水、排污施工图（设计单位提交）；

工程估算、工程预算书（设计单位提交）。

3份

11份

2份

注：1、有关给水、煤气、电力、电讯等设计阶段程序均可参照本表执行；

所有管线设计完成后，由项目公司将各管线施工图交项目公司总工室综合。

8、化粪池报建提供有关资料程序

工作程序

项目公司将有关化粪池设计图纸交集团相关部门审查后交综合验收小组；

综合验收小组将有关化粪池设计图纸报区环卫局审核；

综合验收小组将环卫局批准施工图纸交项目公司并知会集团相关部门；

项目公司根据环卫局批准的化粪池设计图纸安排施工；

2天

提供资料

有关化粪池设计图纸；（项目公司提供）

4份

9、垃圾压缩站设计报建程序

工作程序

项目公司确定设计单位后，根据报建审核书内容编制设计委托书、

设计合同；

项目公司将设计委托书、设计合同交公司各部门会签；

项目公司办理设计委托、签订设计合同；

设计单位完成施工图设计后交项目公司综合验收小组；

综合验收小组将施工图报区环卫部门加具意见后交项目公司并知会集团相关部门；

项目公司将区环卫部门批准的施工图送规划局报建；

项目公司将规划局批准的报建文件知会集团相关部门；

项目公司根据批准的垃圾压缩站施工图安排施工。

5天

5天

2天

2天

1天

1天

提供资料

规划局批准后的报建审核书（项目公司提供）；

2、垃圾压缩站施工图（设计单位提交）；

3、工程估算、工程预算书（设计单位提交）。

3份

11份

2份

10、景观工程设计报建程序

工作程序

项目公司依据批准的五图一书和市政道路、排水、排污施工图编制设计委托书、总承包合同或设计合同；

项目公司将设计委托书、总承包合同或设计合同交公司各部门会签；

项目公司委托设计并签订总承包合同或设计合同；

总承包单位或设计单位完成方案设计后交集团相关部门审查；

集团相关部门审查后，组织有关方面会审，交集团公司领导审定；

总承包公司或设计单位根据审定的方案完成施工图设计后交集团相关部门审查；

集团相关部门审查通过的景观施工图交项目公司报市政绿化管理局审查；

项目公司将市政绿化管理局审查通过的景观施工图报规划局；

项目公司根据批准的景观施工图安排施工。

10天

10天

3天

7~10天

1天

提供资料

经批准后的市政道路、排水、排污图（项目公司提供给设计单位）；

经批准后的五图一书（项目公司提供给设计单位）；

环境工程设计方案及施工图（设计单位提交）；

4、工程估算、工程预算书（设计单位提交）。

4份

4份

按合同

按合同

11、小区路灯设计程序

工作程序

项目公司依据批准的五图一书和市政道路、排水、排污施工图编制设计委托书、总承包合同或设计合同；

项目公司将设计委托书、总承包合同或设计合同交公司各部门会签；

项目公司委托设计并签订总承包合同或设计合同；

总承包单位或设计单位完成方案设计后交项目公司审查后交市电力工业局绿灯管理所审核；

项目公司安排施工。

10天

10天

3天

提供资料

经批准后的市政道路、排水、排污图（项目公司提供给设计单位）；

经批准后的五图一书（项目公司提供给设计单位）；

小区路灯设计方案及施工图（设计单位提交）；

4、工程估算、工程预算书（设计单位提交）。

按合同

按合同

12、建筑防雷报建程序

工作程序

项目公司进行防雷报建；

项目公司通知总总承包单位或设计单位提供图纸资料；

综合验收小组到市防雷设施检测所办理报建，领取《防雷设施设计审核书》；

综合验收小组将《防雷设施设计审核书》交给行政人事部；

项目公司办理施工许可证后安排施工。

1天

2天

2天

1天

1天

提供资料

防雷设施有关图纸资料（设计单位提供）

规划局对本项目规划图的批复；（项目公司提供）

《防雷设施设计审核书》（综合验收小组从有关部门取得）

3份

2份

1份

13、办理消防报建提供有关资料程序

工作程序

项目公司到消防处领取《建筑设计防火申请书》，填好申请表和文件交总承包单位或设计单位；

总承包单位或设计单位完成有关图纸；

项目公司初审图纸后交集团相关部门；

集团相关部门审查后交项目公司。

2天

2天

2天

提供资料

1、建筑设计平立剖面图；（设计单位提供）

规划总平面图；（设计单位提供）

有关消防设计的文件和图纸。（设计单位提供）

3份

2份

3份

14、办理人防报建提供图纸的程序

工作程序

项目公司通知总承包公司或设计单位；

总承包单位或设计单位完成有关图纸或提供图纸资料给项目公司，由项目公司委托人防办完成人防设计出报建图；

项目公司初审图纸后交集团相关部门；

集团相关部门审查后交项目公司办理报建。

1天

2天

2天

提供资料

人防报建申请报告；（项目公司提供）

本项目规划平面图；（项目公司提供）

规划局对本项目规划图的批复；（项目公司提供）

地下室各专业平面图；（设计单位提供）

15、办理卫生防疫提供有关资料程序

工作程序

项目公司到市卫生防疫站领取表格，填好表格并盖章后通知总承包公司或设计单位；

总承包单位或设计单位按要求完成有关流程图；

项目公司办理报建。

2天

2天

2天

提供资料

建筑报建平面图（平、立、剖面蓝图和日照分析图）；（设计单位提供）

规划总平面图。（项目公司提供）

16、办理环保报建提供有关资料程序

工作程序

项目公司将环保要求通知总承包公司或设计单位；

总承包单位或设计单位按环保要求完成设计图纸或书面说明后送项目公司；

项目公司初审图纸后办理报建；

2天

2天

提供资料

建筑报建图（复印件）；（设计单位提供）

总平面图；（设计单位提供）

小区规划方案及附规划图（复印件）；（设计单位提供）

影响环境因素的分析报告及处理方法；（专业设计单位提供）

17、办理教育部门审核意见书提供图纸的程序

工作程序

项目公司将区教育局要求通知总承包单位或设计单位；

总承包单位或设计单位完成有关图纸；

项目公司初审图纸后交集团相关部门审查；

集团相关部门将审查后的图纸交综合验收小组报区教育局审核；

综合验收小组将区教育局审核意见书交项目公司并知会集团相关部门；

项目公司将有关图纸连同区教育局审核意见书送规划局报建。

2天

2天

1天

提供资料

规划平面图；（设计单位提供）

规划局对本项目规划的批文；（项目公司提供）

学校报建图（平、立、剖面图）。（设计单位提供）

4份

4份

4份

18、建筑面积、售楼面积计算（含预测面积和实测面积）审核工作程序

工作程序

项目公司总工室收到各层建筑平面图并签名盖章确认后给市场营销部门（一式四份）；

市场部收到图纸后，编号并签名确认后发有关部门。

2天

2天

1天

提供资料

1、各层建筑平面图及设计变更（项目公司提供）

4份

注： （1）以上各阶段工作流程中工作时限均指有效“工作日”；

（2）以上各阶段凡涉及设计周期的工作时限均依据总承包合同或设计合同规定。

（五）、施工图纸会审和技术交底

总则

施工图纸是施工的直接依据，必须严肃认真组织图纸会审。建设单位有责任组织设计单位对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，建设单位、集团相关部门及监理公司有关人员以及施工单位对于设计交底应当全面理解，发现问题提出建议，使设计人员对图纸上的差错和缺陷能够得到及时纠正和补充。集团相关部门、监理公司都应安排各专业工程人员事先熟悉图纸，充分准备，会审时能够拿出具体明确的意见。

图纸会审由项目公司主持，组织设计单位和施工单位的有关施工管理等工程技术人员参加[见工作程序]。

图纸会审前，集团相关部门、监理公司、项目公司、施工单位应先预审，提出意见，对设计做到心中有数。

图纸会审时，先由设计单位进行技术交底，详细说明设计意图，工艺流程，建筑结构选型及水、空、电的设计方案。标准构件采用，建筑、设备材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以便对设计图纸统一认识。

会审提出的问题由设计单位解答处理。施工单位应有专人做好会审记录或记要，应着重说明处理和解决的意见和方法，并注明会审时间、地点、主持单位、参加单位和参加人员。会审的记录或记要经参加会审的单位签字认同后，根据需要一式若干份，分别送交有关单位处理、执行或存档。

施工图纸会审工作程序

收到施工图纸

施工单位

15天内 项目工程部（监理公司）

初审记录

1天内 集团相关部门

物业公司

初审记录汇总

项目公司

1天内

会审准备

设计单位

1天内 项目公司（主持）

施工图纸会审

设计技术交底

签名

设计单位（技术交底、解答）

1天内 施工单位（参加、记录）

集团相关部门

物业公司

会审记录整理

施工单位

1天内

盖章

施工单位

1天内

发放

施工单位（发至参加单位）

图纸会审的内容包括

是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署；

地质勘探资料是否齐全；

设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；

设计地震烈度是否符合当地要求；

如有几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平剖面图纸之间有无矛盾，标准有无遗漏；

总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；

防火、消防是否满足；

建筑结构与各专业图纸本身是否有错漏及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；

施工图中所列的各种标准图册施工单位是否具备；

有无设备材料一览表，材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；

地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工，不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；

各管线、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。

施工安全、环境卫生有无保证。

（六）设计变更或工程变更（见设计变更流程图）

设计变更

设计单位发出的设计修改图或修改通知，由项目公司工程部、监理公司审查提出意见，总工办审定后再申报集团相关部门确认审批后签发，发至施工单位执行。

设计变更流程图

提出设计变更原因及要求

集团公司领导、集团相关部门、设计单位、项目公司、监理公司、施工单位

审查设计变更原因及要求

项目公司

是

修改设计图（或修改通知）

总承包单位或设计单位

审查设计变更或会审

修改

集团相关部门

同意

收发

项目公司

实施

施工单位、审核部

工程变更。由施工单位提出申请，经项目公司、总工办工程部、设计单位、监理公司审查后签具意见报集团相关部门审定后实施。[见工程变更申请表]

（七）、水电、空调、装饰主要材料选型定板

选用水电、空调的主要材料，施工单位应根据设计施工图纸及总承包合同，结合工程进度计划合理安排好，送样及选定时间（原则①进口材在施工前提前六个月，②国产材在施工前提前三个月），随后由施工单位送样（3-6家产品）给项目公司审查后交集团相关部门确认，选定后交由项目公司或施工单位实行招标。（见水电、空调主要材料工作程序）

水电、空调主要材料选用程序

按工程总进度计划编制送样及选定时间

施工单位

↓2天

送3-6家产品样板及技术资料

施工单位

↓1天

对产品样板和技术资料进行初审

项目公司、设计单位、施工单位

↓3天

否定

选定材料样板、品牌

2天

集团相关部门

↓2天

确定

集团领导

↓5天

通知项目公司、设计单位、施工单位、审核部实施

集团相关部门

2、装饰材料的定板，施工单位应根据设计图及总包合同，结合工程进度计划合理安排好，送样及定板时间。随后由施工单位送样(3~6家产品)给项目公司审查后交集团公司领导谢总确认，定板后交由施工单位实行招投标。[见装饰材料定板工作程序]

装饰材料定板程序

按工程总进度计划编制送样及定板时间

施工单位

↓ 2天

送3~6家产品样板

施工单位

↓ 1天

样板初审

项目公司、设计单位

↓3天

2天

否定

审定样板

项目公司总经理、集团公司领导

↓ 5天确定

招投标

项目公司或施工单位

↓ 5天

实施

施工单位

3、大型设备如电梯、发电机组、擦窗机、冷水机组、冷却塔设备由项目公司、项目公司审核部、集团相关部门共同研究，提出3家以上的厂商机产品选型，由项目公司实施招投标。[见大型设备选型定厂工作程序]

材料定板和设备的选型应本着质量好，技术性能好，价格合理的原则。

大型设备选型程序

工程部依据施工进度计划编制确定安装时间

设备选型（5家以上产品）

集团相关部门会同项目公司

1天

3天

确定

项目公司总经理、集团领导

5天

考核筛选确定（3家产品），制定招标方案书

集团相关部门、审核部、项目公司有关单位

5天

实施招投标

项目公司

2天

订承包合同

项目公司

1天

安排施工

项目工程部

4、新型建筑材料的选用按下面工作流程进行。

新型建筑材料选用程序

收集省、市建委推广或规定用材的有关资料

集团相关部门

收集各厂家技术资料及经济指标

集团相关部门

市场调查、参观、考察，分别提出意见

集团相关部门（组织）、项目公司

做出技术经济分析，比较后推荐方案

集团相关部门、审核部（配合）

对新型建筑材料的技术经济分析方案进行讨论

集团相关部门（组织）、审核部、施工单位、项目公司

可行与否

可行与否

否

可行

对所选用的新型材料的技术经济分析方案和有关资料

报公司各领导审批并承办会签

集团相关部门

二、工程管理：

（一）施工技术管理

1、工程开工审批

单位工程开工前应具备如下条件：场地“三通一平”及施工设备已满足开工条件，测量放线复核已完成，施工管理人员已到位，图纸会审及技术交底、施工组织设计（或方案）已审批，施工单位应提交“单位工程开工报告”（统表施1—1）。由项目工程部审查后报项目公司总经理及集团工程管理部门审批。

2、施工图纸会审及技术交底

施工图纸会审由项目公司总工室主持，集团相关部门、项目公司相关部门参加会审；

图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议；

图纸会审要抓住重点：①设计是否符合规范；②设计体系安全性、适用经济性是否满足要求；③有无大的错漏和各专业工种间的矛盾；

（4）图纸会审的记录由施工单位整理，经集团相关部门、项目工程部、设计单位会签，作为施工的依据，会审记录由项目工程部跟踪；图纸会审的修改，由集团相关部门及时跟踪落实。未经会审的图纸，原则上不得使用，施工单位自行施工，如图纸错漏或修改造成返工责任由施工单位自负。

3、施工组织设计

施工前，施工单位必须编制施工组织设计（方案），在自审手续齐全的基础上，报项目工程部（或监理公司）审查，由项目公司工程负责人审核后报集团工程总监审批；

经审批的施工组织设计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；

特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施[见程序（二）]，单位工程施工组织设计可分两次编制：±0.00以下和±0.000以上，单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独编制施工方案；

没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程原则上不能开工。

4、工程施工放线、验线

项目工程开工前，由项目公司委托规划局测绘院放出规划红线，工程部监督施工单位建立场地平面控制和高程控制网，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误，填报放线报验单（A—2）。

项目工程部负责督促监理对主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。

集团设计及工程管理部门、项目公司工程部、设计院负责建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线。

5、建设项目施工场地管理

在公司下达项目建设任务后，项目工程部应会同集团相关部门、下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；

施工用水、用电的移交。

项目工程部应根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或地下管线造成影响的，应知会施工单位采取相应预防措施；提供地质勘察报告。

项目工程部应根据现场实际情况，认真审查施工单编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，安排施工场地，在项目建设过程中，项目工程部应按安全文明管理规定对场地进行管理，施工完成后，应督促施工单位及时清理好现场。

6、设计变更及工程变更申请的审批

集团设计管理部门根据集团领导要求或工程实际情况对原设计图纸提出的变更修改，同时经设计院确认后由项目公司相关部门审批签发；

（2）施工单位、监理单位提出的工程变更要求，应先填报《工程变更申请表》（A-12）提出变更的原因、变更的内容，经项目工程部初审后，报集团相关部门审批。影响使用功能的变更申请，应由集团相关部门召开项目工程部、设计人员参加的协商会议，经讨论确定后签发。

（3）重大的设计变更，集团相关部门应组织设计单位、项目工程部、监理单位、施工单位参加会审，确定变更方案后，施工单位应编制调整预算报审核部审定。设计变更和审定的补充预算由集团相关部门报请集团领导签发，施工单位实施[见程序（十三）]；

7、安全及文明施工管理

项目建设工地应成立以施工单位为主的安全、文明施工管理小组，项目工程部经理或总监（总监代表）应参加管理小组工作，加强对施工单位的安全、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制；

各类施工组织设计（或方案），必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；

建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，现场监理人员应每天巡视检查，发现问题及时处理。项目工程部每周至少一次组织对施工现场检查，纠正违章行为，对存在问题及隐患，提出整改通知，限期整改。

（4）集团工程管理部门应不定期对各建设工地进行检查，将检查出的问题和奖罚情况在通报中反映。

（二）独立分包工程的技术管理

1、承包范围

总承包合同外的独立分包工程一般有：电梯、发电机组、冷却塔、擦窗机、玻璃幕墙、智能化系统、体育、游乐设施、橱柜、小区附属设施（门牌、小区指示牌、交通安全设施、垃圾站）、室外给水、排水、排污、煤气、通讯、有线电视、供电、市政道路、环卫设施、人防、白蚁防治、前期勘探工程、工程检测、景观等。

2、独立分包工程技术方案的确认

分包工程的设计方案和技术经济指标由项目工程部和总工办协助项目公司领导确认，报集团相关部门审定下达工程委托书及设计任务书；独立分包工程的承包合同由项目公司签订，分包单位的确定，应按公司招标管理办法执行。

独立分包工程施工图纸由项目公司组织图纸会审和技术交底。

3、独立分包工程的施工管理

独立分包工程的施工单位进场，应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单位统一管理，项目工程部应负责协调总承包与分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；

独立分包单位入场的临时办公、材料堆放场地、用水、用电等，由项目工程部统一协调解决；

独立分包工程施工前，应提交施工组织设计或方案，项目工程部和总工办初审后提出审查意见，报集团工程管理部门审批；

独立分包工程施工应执行工程管理手册规定的原材料、成品、半成品报验、分项工程及隐蔽工程验收和施工样板验收等制度。

4、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收

独立分包工程的竣工初验、竣工验收由项目工程部组织，集团工程管理部门、物业、施工单位参加，验收合格后项目工程部督促施工单位及时办理专业验收，必要时营销部门要参与验收；

凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，必须按谁施工谁负责报验和验收的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，集团相关部门和项目工程部参加专业验收。专业验收合格，方可办理结算手续。

（三）质量控制

1、原材料、成品、半成品的质量管理

原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备三证（材料合格证、试验证明、生产许可证）。进场使用前，施工单位填报材料报验单（见A-3），附上三证及材料进场复检报告，经项目工程部现场专业主管进行质量检验认证后，方准使用；

采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：①质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求，②现场实物标志与材料相符；

主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同设计、公司主管领导审核同意后方可订货；

原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，相关程序参照当地的相关规定执行。

原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程部通知限期退出现场。

2、施工过程质量的检查

巡视检查和旁站监督

项目工程部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站监督。

桩基工程的砼浇筑及打压桩过程；

地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；

转换层砼浇筑；

屋面结构层砼浇筑及防水施工；

后浇带砼浇筑；